第三部分
2021年本级预算情况和
重要事项说明
一、2021年本级预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，pc28官网在线预测本级收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2021年收入和支出预算均为31841.83万元。
（二）2021年收入预算情况说明
本年收入合计31841.83万元，其中：经费拨款（补助）收入16788.34万元，占52.72%；纳入预算管理的政府非税收入1734.00万元，占5.45%；财政专户管理资金11379.49万元，占35.74%；事业收入300.00万元，占0.94%；上级补助收入140.00万元，占0.44%；其他收入1500.00万元，占4.71%。
（三）2021年支出预算情况说明
本年支出合计31841.83万元，其中：基本支出 27107.83万元，占85.13%；项目支出4734.00万元，占14.87%。
（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算18522.34万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少322.33万元，降低1.71%。主要原因为专项资金减少。
（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入18522.34万元，与2020年相比，减少322.33万元，比上年减少1.71%。主要因为 经费拨款（补助）增加3,177.17万元，纳入预算管理的政府非税收入减少3499.50万元。
2021年一般公共预算支出18522.34万元，与2020年相比，减少322.33万元，比上年减少1.71%。主要因为基本支出增加257.17万元，项目支出减少579.50万元。其中：教育（类）支出15559.62万元，占84.00%；社会保障和就业（类）支出1818.49万元，占9.82%；住房保障（类）支出1144.23万元，占6.18%。
具体情况如下：
1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）14999.62万元，比上年增加24.80%。主要原因是：专项资金批复的功能分类科目为“高等职业教育”的项目较2020年有所增加。
2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）560.00万元，比上年减少85.82%。主要原因是：专项资金批复的功能分类科目为“其他教育费附加安排的支出”的项目较2020年有所减少。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）606.16万元，比上年增长3.29%。主要原因是：人员变动及职称晋升导致工资基数上升，从而职业年金增加。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1212.33万元，比上年增长3.29%。主要原因是：人员变动及职称晋升导致工资基数上升，从而社会保险增加。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1144.23万元，比上年增长2.63%。主要原因是：人员变动及职称晋升导致工资基数上升，从而公积金增加。
（六）政府性基金预算收支情况
pc28官网在线预测本级2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出13788.34万元，其中：
人员经费13668.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、事业人员基础性绩效工资、工伤保险费、失业保险费、采暖补贴（在职）、事业人员年终绩效、退休人员医疗补助、离休人员医疗统筹费和医疗补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。
公用经费120.34万元，全部为工会经费。
（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，pc28官网在线预测本级没有通过年初批复的市级部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。
通过其他资金安排的“三公”经费预算共376.00万元，比2020年减少10.69%，主要减少公车购置预算。其中：因公出国（境）经费180.00万元，与2020年基本持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费100.00万元，与2020年基本持平，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费96.00万元，与2020年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二、其他重要事项的情况说明
（一）双高计划”重点项目情况说明
1.项目概述
“双高计划”每五年一个支持周期，2019年启动第一轮建设。实行总量控制、动态管理，年度评价、期满考核，有进有出、优胜劣汰。重点支持建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群。2019年，我院获批一个B档高水平专业群建设项目，建设周期为5年（2019年-2023年）。
2.立项依据
《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》（教职成函〔2019〕14号）
3.实施主体
pc28官网在线预测本级。
4.实施方案
项目以办好人民满意的教育为宗旨，以《国家职业教育改革实施方案》为引领，以高水平建设、高质量发展为主线，通过建设11个项目和两个专业群（打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平、服务职业教育创新发展高地建设、技术技能人才培养高地建设、提升服务学生水平、服装与服饰设计专业群、机电一体化专业群），打造青岛职教“特高”品牌、构建中国职教“特色”高地。
5.实施周期
2019年-2023年。
6.年度预算安排
2021年任务书预算安排6300.00万元。
7.绩效目标和指标
（1）实现一个总目标
到2023年，把学校建成服务上合经贸示范区、军民融合示范区、自由贸易区“纵向贯通、横向融通”的卓越工匠培养摇篮。把服装与服饰设计（国际时尚）、机电一体化（智能制造）专业群建成特色鲜明、国内领先、国际一流的专业群；中国特色高水平学校制度不断完善；建成产教深度融合的校企命运共同体；建成群英荟萃的“双师型”队伍；探索本科层次职业教育人才培养，1+X证书制度试点有效推进；建成技术技能人才成长的良好环境，人才培养质量达到国际一流水平；促进产业升级的技术创新能力大幅提升；服务国家中心城市建设战略，支撑上合经贸示范区、军民融合区、自由贸易区产业走向全球产业链的人才培养能力显著增强；学校成为中国特色职业教育高质量发展的范例。
到2035年，把学校建成具备职业教育专科、职业教育本科专业办学能力的中国特色世界一流的职业院校。7个专业群达到国际先进水平；产出一批高水平技术创新成果；支撑上合经贸示范区、军民融合示范区、自由贸易区发展功能突出；成为中国特色高水平职业学校的典范。
（2）完成“三个打造”“构建一个体系”
2.1打造服装与服饰设计、人工智能等专业群技术技能人才培养高地
2.2打造人工智能与智能制造等技术技能创新服务平台
2.3打造国家级海洋化工等专业“产教融合”及生产性实训基地
2.4构建纵向贯通、横向融通的职业教育人才培养体系
（3）实现三个离不开
3.1青岛离不开
与青岛当地企业深度融合，为青岛培养一批“卓越工匠”。每年在青岛就业的毕业生达到3000人，为青岛培训走出去企业员工1000人以上。
3.2业内都认同
获国家教学成果奖2项，牵头国家教学资源库3个，建成国家在线开放课程11门，出版教材29部；建设国家级产教融合实训基地2个、国家级生产性实训基地3个、国家级“产教联盟”2个；建设机电一体化、海洋化工、学前教育等国家级师资培养培训基地3个；新增国家级名师2人，培育国家级职业教育教师教学创新团队1个，柔性引进产业教授100名，专业教师双师比例达到100%。
3.3国际可交流
争获世界职教院校与应用技术大学联盟卓越院校奖，服务“一带一路”，建设鲁班工坊或海外教学、实训基地2个以上，主办中国-新西兰职业教育论坛，与青岛市上合经贸示范区合作共建中国-上合经贸学院，推进中德学院建设，申办中外合作办学机构或项目2个。
（二）机关运行经费情况
2021年本单位无机关运行经费。
（三）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额31429.99万元，其中：财政拨款安排5384.99万元，其他资金安排26045万元。政府采购货物预算2525.99万元、政府采购工程预算27678万元、政府采购服务预算1226万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中符合规定离退休干部用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备27台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置单位价值100万以上型设备0台。
（五）预算绩效情况说明
2021年，pc28官网在线预测本级实行绩效目标管理的项目共6个，涉及财政拨款6334.00万元，绩效目标设置情况如下：
1.双高建设项目3000万元。按照双高建设任务书2021年度建设任务点，建设双高计划任务11项，建设省高水平专业群2个，课程（资源库）数量不低于5项，建设或改造实训室数量不低于15个，完成尾款项目20项，保质保量完成双高建设任务，打造人工智能等专业群技术技能人才培养高地，持续打造人工智能与智能制造等技术技能创新服务平台，持续打造国家级海洋化工等专业“产教融合”及生产性实训基地，构建纵向贯通、横向融通的职业教育人才培养体系。
2.服装与服饰设计专业群及学院实训室条件改善项目1600万元。持续投入国家级专业群建设，建设展训中心1个、教学资源库1个，完成全景VR实训中心一期建设并开启二期建设，申报完美世界1+X证书培训国家试点，完成职业环境建设，实训条件建设持续推进，进行线上线下课程建设，申报省级、国家级精品在线课程，启动教材撰写与出版工作，推进校企合作办学水平不断提升，不断向国内领先、国际一流的专业群努力。建设跨校资源共享课程建设项目，建设物流实训基地，建设人工智能实训基地。
3.职业教育运行经费1154.00万元。用于学院日常运行，提高学院教学水平及专业影响力并提升办学影响力。
4.中高职贯通培养专项500.00万元。2020级五年制高职贯通培养“高职段”学生入校期间，青职学院完成一学期的专业教学和技能训练任务，转段新生数不低于1800人，本年毕业生人数不低于900人，就业率不低于95%，确保中高职贯通培养各项任务顺利完成。
5.现代学徒制专项60.00万元。完成青岛市第三批现代学徒制试点专业的验收工作，落实教育局《关于开展现代学徒制特色课程建设工作的通知》（青教办字〔2017〕130号）要求，联合相关企业，强化工学结合，围绕现代学徒制人才培养模式改革和专业建设，积极开展现代学徒制特色课程建设，构建现代学徒制特色课程体系，推动学院专业建设和内涵发展。 压实校企育人“双重主体”责任，明晰学院、企业和学生三方权利义务关系。以提升人才培养质量为核心，以建立专业教学标准和学徒考核评价标准为抓手，推动学院招生与企业招工相衔接，将新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容，实现专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程对接。同时将现代学徒制试点专业纳入“学历证书+若干专业能力证书（1+X）”制度试点。
6.阳光体育联赛（乒乓球）20.00万元。通过2020年青岛市中小学生乒乓球比赛，各区市参赛单位和学校之间加强交流，增进友谊，作为承办单位以此次比赛为契机，进一步加强交流和联系，学习办赛经验，推动学院体育工作蓬勃发展。提高我院办赛竞赛水平。
详细绩效目标见附件3。
（六）其他情况说明
2021年财政批复我院的其他收入共计1500.00万元，由于财政误将我院已经填入“纳入预算管理的非税收入”改填为“其他收入”，导致其他收入预算有误，实际我院其他收入预算为100.00万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。
双高计划：中国特色高水平高职学校和专业建设计划。
附件1_2021年本级预算批复表.xls
附件2_2021年本级管理的专项资金预算表.xls
鲁公网安备 37021002000064